为全面贯彻执行《省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求和县安委办工作部署，深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控机制”）建设，推动落实生产经营单位安全生产主体责任，确保安全生产形势持续稳定好转，制定本方案。
一、工作目标
深入贯彻落实习近平总书记关于“双控机制”建设的重要指示精神和省市县党委、政府决策部署，坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，深入推进安全生产“双控机制”建设。利用将近一年半的时间，在生产经营单位全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控机制”，形成生产经营单位“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升生产经营单位安全生产管理水平，确保不发生生产安全事故。
二、工作重点
各类生产经营单位要严格落实省政府2号令的各项规定，并按照市印发的《安全生产风险分级管控和隐患排查治理指导手册（指引）》要求，落实以下规定动作：
（一）强化组织实施
1.明确工作责任。生产经营单位主要负责人是本单位“双控机制”建设的第一责任人，必须履行本单位“双控机制”建设第一责任，要牵头成立由生产、技术、设备、安全等专业人员以及一线员工代表参加的“双控机制”建设推进团队，具体负责“双控机制”建设工作。
2.健全工作制度。围绕风险辨识管控和隐患排查治理，建立健全教育培训制度、风险辨识公示制度、风险管控制度、隐患排查治理制度、考核奖惩制度等“双控机制”工作管理制度，并进行定期评估分析和改进，对“双控机制”建设工作进行全过程规范化管理。生产经营单位要熟知“双控机制”建设中应建立的制度、风险分级的方法、风险辨识的流程等主要内容和省政府２号令相关要求。
3.开展专项培训。生产经营单位要组织对“双控机制”建设工作推进团队开展专项培训，重点培训如何发动和指导全体员工对其岗位存在的危险有害因素进行辨识，并对岗位辨识的安全风险以及制定的管控措施进行审核；要组织全体员工开展“双控机制”建设岗位培训，使员工结合各自岗位，熟练掌握风险辨识的方法、风险分级原则、制定管控措施的要求，形成风险管控措施由岗位一线员工制定、车间审核、部门审定，并由一线员工来实施、评估、完善的往复工作流程。
（二）风险辨识管控
1.风险辨识分级。生产经营单位根据本单位生产组织、工艺流程等实际，合理确定风险单元，选择科学合理、便于操作的风险因素辨识方法，对生产过程中人、物、环境、管理四个方面的要素开展辨识，并按照省政府2号令的规定科学确定风险等级。辨识要考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态，做到系统、全面、无遗漏。通过辨识确定本单位风险点数量，并逐个确定风险因素和风险单元的管控责任人。
2.制定风险管控措施。针对风险因素辨识的结果和风险分布图的内容，依据安全生产法律、法规、标准、规范，遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先层级顺序（消除类措施可单独制定，后四项管理措施宜组合使用），从工程技术、管理、个体防护等方面制定和完善风险管控措施，提高风险管控效果。
3.建立风险管控台账（清单）。风险管控信息台账（清单）应包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容；要高度关注运营状况变化后的风险状况，动态评估风险等级，及时调整管控措施和风险管控信息台账（清单），确保安全风险始终处于受控范围。
4.风险公告告知。在醒目位置、重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险及管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容。
5.编制风险分布图。按照风险因素辨识的结果，按要求对逐个风险单元内不同风险等级以红、橙、黄、蓝四种颜色进行标注，编制并发布该单元风险分布图。在此基础上，按照该风险单元中最高风险因素等级就是本单元风险等级的原则，对风险单元进行四色标注，编制本单位风险分布图，在企业显要位置公示。
（三）隐患排查治理
1.建立隐患排查清单。依据风险管控信息台账（清单），按照风险等级与管控责任分别编制本单位各部门的事故隐患排查清单，事故隐患排查清单内容应包括：风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。
2.开展隐患排查。按照事故隐患排查清单开展定期排查和专项排查，对风险管控措施失效或弱化形成事故隐患的，列入隐患治理信息台账。
3.落实隐患整改。对排查出的事故隐患，能立即整改的，要立即整改，不能立即整改的，按要求制定隐患整改方案并组织实施，及时消除隐患。重大隐患整改方案实施前应当由本单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。对于排查发现的重大事故隐患，及时向局领导小组和行业主管部门报告，并在整改方案中做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。
4.建立隐患治理台账。隐患治理信息台账应包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。通过与政府部门互联互通的隐患排查治理系统，全过程记录报告隐患排查治理情况，实现事故隐患发现、登记、整改、验收、销账的闭环处置，实现对本单位隐患自查、自改、自销的常态化管理模式。并依据隐患排查治理情况，定期完善风险管控措施。
（四）录入信息平台。局各股室要按照直接监管的原则和本方案的要求，在推动生产经营单位开展“双控机制”建设的基础上，监督生产经营单位做好单位注册、基础信息录入等工作，并结合“双控机制”建设进展情况，及时将风险因素、风险辨识、风险分级、管控措施和隐患排查两个清单、隐患排查台账以及隐患排查整改等信息录入“应急管理信息化平台”，做到应辨尽辨、应定尽定、应查尽查、应改尽改、应录尽录。
（五）建立工作档案。生产经营单位要建立“双控机制”建设工作专门档案，对本单位风险分布图、风险管控信息台账（清单）、事故隐患排查清单、隐患治理信息台账、隐患整改方案等构建“双控机制”、开展“双控机制”建设工作的相关资料集中统一归档，进行痕迹化管理，实现可追溯管控。
三、职责分工
局安全生产“双控机制”建设工作在局安全领导小组的统一指导协调下开展工作，各相关部门要认真落实省政府2号令的要求，监督职责范围内生产经营单位认真开展“双控机制”建设。
燃气办负责燃气行业安全生产“双控机制”建设工作；监督燃气经营企业落实“双控机制”建设工作。
供热办负责供热行业安全生产“双控机制”建设工作；监督供热公司落实“双控机制”建设工作。
污水办负责污水行业安全生产“双控机制”建设工作；监督污水厂落实“双控机制”建设工作。
环卫处负责环卫行业安全生产“双控机制”建设工作；
数控中心负责监督慧丰清轩公司落实“双控机制”建设工作。
园林处、绿化管护队负责园林绿化安全生产“双控机制”建设工作；监督园林绿化建设、养护公司的安全生产“双控机制”建设工作。
市政股负责市政公用设施行业安全生产“双控机制”建设工作；监督市政建设、维护相关单位落实“双控机制”建设工作。
广场公园管理处负责所有广场公园安全生产“双控机制”建设工作。
垃圾厂负责垃圾行运输、处理行业安全生产“双控机制”建设工作；落实垃圾厂“双控机制”建设工作。
机扫队负责落实机扫队安全生产“双控机制”建设工作。
城管大队负责城管执法等方面安全生产“双控机制”建设工作。
四、工作步骤
根据市、县安委办要求推动“双控机制”建设工作要求，结合我局实际，按照以下步骤实施：
动员部署阶段（2019年9月底前）。局安全领导小组组织召开“双控机制”建设动员会议，对“双控机制”建设推进工作进行全面安排部署。各股室制定具体工作方案，9月20日前召开本行业动员部署会议。
（二）摸清底数和典型培育阶段（2019年10月—12月）
主管股室10月20日前要按照县安全生产监管责任清单和直接监管的原则，对本股室直接监管的本行业单位进行全面的调查摸底，摸清本行业应建立“双控机制”工作的单位底数，并建立台账，为开展“双控机制”建设奠定基础。在调查摸底的基础上，相关股室要按照直接监管的原则，在所监管行业内选择1家基础较好的生产经营单位开展“双控机制”建设试点工作，要采取派驻工作组、定期指导等方式全程指导试点工作。
试点单位“双控机制”建设完成后，由行业主管股室会同试点单位认真总结试点工作经验，探讨本行业“双控机制”建设可能出现的共性问题，研究解决方案。行业主管股室组织召开本行业生产经营单位观摩学习会，全面推广试点经验。
（三）全面推进实施阶段（2020年1月—6月）
1月底前建立健全本单位“双控”工作管理制度，制定工作方案，组建主要负责人任组长的领导小组和工作推进团队，明确任务图和时间表。2月底前全部完成风险因素辨识、明确风险等级、制定风险分布图。3月底前参照典型示范单位模式，完成风险防控措施的制定和公示，制定包含风险防控措施的风险管控信息台账（清单）。4月底前结合风险管控信息台账（清单）组织全员培训和岗位培训，全面开展隐患排查治理，形成全员查隐患、有隐患及时治理的局面。经过2个月的试运行，2020年6月底全面完成“双控”机制建设。
（四）总结提高阶段（2020年9月—10月）
各股室、安全领导小组有关成员单位对本股室、本行业“双控机制”建设工作进行全面总结。局安全领导小组将按照市、县要求对各股室单位“双控机制”工作建设情况进行总体评价并报县安委办，对工作不力、流于形式的责令补课。
五、工作要求
（一）提高认识，强化领导。成立深入推进“双控机制”建设工作领导小组，组长由局党组书记、局长同志担任，领导小组办公室设在局办公室。各股室要制定符合本行业实际的工作方案，明确责任和目标，细化任务和措施，确保“双控机制”建设各项工作落地、落实、落细。要把“双控机制”建设作为提升生产经营单位安全生产管理水平最基础的工作、最重要的举措、最管用的长效机制，打机制建设“持久战”和风险隐患“歼灭战”，确保“双控机制”建设工作取得扎扎实实的成效。
（二）广泛宣传，迅速发动。各股室要迅速召开动员会、宣讲会，迅速宣传发动，以最快的速度发动到每一家生产经营单位，确保不漏一家单位，使每家生产经营单位都知晓并重视“双控机制”建设工作。各股室要监督本行业生产经营单位主要负责人必须参加动员会、宣讲会，要亲自抓、真重视，上至管理层、下到各车间班组，层层发动，要组织印制工作手册，发放到每名员工手中，使本单位各级负责人、安全管理人员及一线员工广泛知晓风险、隐患、事故之间的关系，充分了解风险管控的相关要求。
（三）加强调度，强化督导。各股室实行月调度、月报告制度，建立生产经营单位“双控机制”建设台账，不漏一企，发现进展缓慢的，及时采取措施，确保工作进度，每月汇总本行业情况，局属企业填写《“双控机制”建设进展情况月报表》（附件2）；行业主管科室汇总有关（单位）企业情况，填写《“双控机制”建设推进情况月报表》（附件3），本月表格月底前报局安全领导小组办公室。各部门要按照相关要求，及时将“双控机制”建设信息录入“市应急管理信息平台”，用信息化手段推动工作开展。各股室要落实行业安全监管职责，按照“三个必须”要求，明确包联责任，加强对“双控机制”建设工作的指导，定期督导进展情况，切实推进本行业“双控机制”建设工作，定期开展督导，确保“双控机制”建设工作按照时间节点、保质保量完成。
（四）强化执法，严格处罚。各股室要将推进“双控机制”建设与行政执法紧密衔接，加大执法力度，对“双控机制”建设工作不力的生产经营单位采取加大执法频次、顶格处罚等方式督促其依法开展“双控机制”建设。要组织开展专项执法、观摩执法和执法现场会等方式扩大执法效果，实现“执法一家，触动一片”的效果，以高压态势倒逼生产经营单位按照进度推进“双控机制”建设。